按道理应该只交7020.31税费，但是分录计算出需要缴纳9246.49，实际应该缴纳的税费金额如黄色标注

LoVe,FoRbID. 追问

2019-03-05 10:43

这是属于18年12期的，这是12的分录，实际是在19年一月缴纳，所以缴纳的分录在1月，缴纳后计算应纳税税费是7020.31但分录计算出是9561.49，多了一个销项税额，多了两个认证抵扣税额

陈娟老师 解答

2019-03-05 10:46

你在仔细核对下，今天网站有点问题，看不到图片了这会

LoVe,FoRbID. 追问

2019-03-05 10:53

我就是核对不出来问题，还望老师解答

陈娟老师 解答

2019-03-05 10:57

我一点图片就出现乱码