去年没做完的成本，费用票，今年能继续做吗

皮卡丘 追问

2019-03-05 14:05

什么意思？没懂，能举例吗

meizi老师 解答

2019-03-05 14:07

你好  比如你18年的成本 要入19的帐   借方以前年度损益贷方银行等借方未分配利润贷方以前年度损益

皮卡丘 追问

2019-03-05 14:34

这和需要在做去年汇算清缴的时候调增吗

meizi老师 解答

2019-03-05 14:42

你好 你汇算清缴做了之后如果还有未入账的往年损益类帐 就需要走以前年度损益  如果你18年暂估了成本或者费用 就冲

皮卡丘 追问

2019-03-05 14:45

去年的成本就当做今年的成本做，算今年的成本，还是计入以前年度损益

meizi老师 解答

2019-03-05 14:47

你好 去年的成本如果没入18年的帐 跨年了入19年的帐里 不能算19年的成本 要走以前年度损益做

皮卡丘 追问

2019-03-05 14:50

不能走今年的主营业务成本吗

meizi老师 解答

2019-03-05 14:55

你好  不能直接入19年成本

皮卡丘 追问

2019-03-05 14:56

那算是18年的成本，汇算清缴18年的时候要调增吗

meizi老师 解答

2019-03-05 14:58

你好 如果你在汇算之前没收到18年的发票是要调增处理的 前提是你要在18年先入账

皮卡丘 追问

2019-03-05 15:39

我收到了18年的发票，但是成本已经够了，就没做进18年，现在要做进19年

meizi老师 解答

2019-03-05 15:40

那你就走以前年度损益走

皮卡丘 追问

2019-03-05 16:09

老师，电子发票上只有企业名称，没有企业税号能做账吗

meizi老师 解答

2019-03-05 16:10

你好 是企业的必须要开票写税号  不合规的都不可以入账