18年营业利润就是1到4季度营业利润的总和是吧

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-03-05 14:29

那第四季度本年累计的数和1到4季度合计数应该一样吗

maize老师 解答

2019-03-05 14:32

那第四季度本年累计的数和1到4季度合计数是的

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-03-05 14:33

我发现不一样，咋整

maize老师 解答

2019-03-05 14:35

你的为啥不一样，你去查下

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-03-05 14:47

报表能更正吗，去年的，不能更正的话是不是得找出那笔做错的，冲红然后调一下帐？我做1月份可以吗

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-03-05 14:52

还是1月调整以前年度损益？

maize老师 解答

2019-03-05 14:55

要是涉及损益需要做以前年度损益调整，这个需要看具体情况是啥

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-03-05 15:40

我们去年回了一笔款5700，按说应该结转成本，可是没有结转，所以有问题了

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-03-05 15:40

maize老师 解答

2019-03-05 15:48

那你现在是打算去更正报表吗，你这个会影响利润吧，那这个还需要更正企业所得税

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-03-05 15:50

企业所得税是0，利润都是负，我要怎么办

maize老师 解答

2019-03-05 16:08

实际是有问题，是需要交税吗，还是啥情况啊

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-03-05 16:09

不需要缴税，我就是发现利润合计和累计不一样，所以查了一下，按照现在情况我该怎么做

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-03-05 16:10

我们没有材料等成本票

maize老师 解答

2019-03-05 16:13

咋差这么多啊，需要一致你是说你财务软件上和申报给税局不一样吗 
，那你汇算清缴咋办

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-03-05 17:45

我申报的和我做的账一样，都是都是没有结转成本，我现在需要咋做呢

maize老师 解答

2019-03-05 17:47

那你现在是啥干嘛，你想去结转成本吗还是啥？

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-03-05 17:50

现在不是说利润的合计和累计数应该一样吗，我这里不一样我，我发现，是因为我木有结转成本的原因，我现在该怎么办

maize老师 解答

2019-03-05 17:59

你那边不是说账上和你申报是一样吗，那你不一样是和哪里不一样

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-03-05 18:05

账上和申报的一样，我就是说，无论申报和账上的利润不是应该累计和季度合计应该一样吗是吧，我现在不一样咋办

maize老师 解答

2019-03-05 18:10

你的意思是啥和啥不一样，你可以说清楚明白点吗，你这个季报利润表本年累计数和哪里不一样，和申报所得税预缴表？？还是啥

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-03-05 18:20

好的，我利润申报表净利润本年累计是-54936.9，第一季度利润申报表净利润是-12300，第二季度是-12000，第三季度是-9138第四季度是-15627.9，累计数和1到4季度合计数不是应该一样吗，我的合计数是-49236.9和累计数-54936.9有差

maize老师 解答

2019-03-05 18:25

你的意思是你本期合计相加不等于累计数？？财务软件取数问题？？

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-03-05 18:33

不是取数的问题，是我们开了票收了款，没有材料成本票没有结转成本，您帮我看看第三第四季度的利润表有啥问题

maize老师 解答

2019-03-05 18:37

那你现在是想补成本吗，还是啥，没有成本票你做也不能税前扣除

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-03-05 18:39

我就是想问不补可以吗就这样，因为这个公司也木有啥收入光老板和股东的工资就可以冲减那点点收入，还是该怎么做对呢

maize老师 解答

2019-03-05 18:40

可以不做，但是这个不知道你们税局那边汇算清缴那个收入和成本是不是有公式匹配，收入和成本要是没有公式配比可以申报

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-03-05 18:45

如果有公式匹配咋办呀，我现在怎么做才可以

maize老师 解答

2019-03-05 18:47

没啥好的办法，你要是去改财务报表还需要去改之前企业所得税预缴表