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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2019-03-05 17:27

你好！你可以做进去，然后转出。

尹京华 追问

2019-03-05 17:38

老师凭证怎么做?能给举个例子吗？

宋生老师 解答

2019-03-06 09:51

你好！你可以借管理费用-xx费等 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷现金等 
然后借现金等 贷管理费用 应交税费-应交增值税（进项税额转出）

尹京华 追问

2019-03-06 14:34

老师，这两张发票需要认证是吧?

宋生老师 解答

2019-03-06 14:36

你好！是的。是需要勾选的了

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相关问题讨论
你好！你可以做进去，然后转出。
2019-03-05 17:27:07
正常处理啊，在1月份进行抵扣就行了
2019-01-22 11:28:18
您好学员，您的理解正确。
2019-02-15 13:46:41
如果没有超过360天，是可以认证的
2019-01-02 17:22:50
1）开票方离线开票未上传，请联系开票方确认开票软件中对应发票的上传状态； （2）确认本企业是否做了税号变更，请登录勾选平台查看“档案信息维护”核实； （3）发票可能为异常发票，请前往“发票查询”模块进行核实查询； （4）请核实发票号码、代码、购方识别号等信息的准确性，确认发票是否开错。 （5） 由于目前开具的发票信息数据同步到本平台需要1天，所以平台中不含当天开具的发票； （6）销方离线开具的发票，在本平台无法查询到，在销售方上传发票至税务局端后，方可体现在勾选认证平台中；
2017-10-13 17:32:05
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