公司两个户公户往一般户打款如何做会计分录

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-03-06 16:16

借：银行存款--一般户
贷：银行存款 ---基本户/其他一般户

阳追问

2019-03-06 16:19

1月份的工资，2月份才发，那1月份给2月份如何做会计分录

张艳老师解答

2019-03-06 16:21

1月份
计提工资
借：管理费用等--工资
   贷：应付职工薪酬--工资
2月份实际发放工资时
借：应付职工薪酬--工资
      贷：其他应付款--社保（个人负担部分的社保）
             应交税费--应交个人所得税
             银行存款
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