2018年12月结账的时候没有做分录，没有对利润进行分配。2018年度的帐都结帐了，2019年一月份也结账了，现在怎么办？

子秋 追问

2019-03-06 16:39

马老师，我们是用金碟的，请问 
己结帐了，跨年度还可以反结帐吗？

马老师 解答

2019-03-06 17:02

可以的，你联系软件售后，他们会！

子秋 追问

2019-03-06 23:00

马老师，我十二月份己结帐，一月份也己结帐，如果反结帐，是不是12月和1月都要反结帐？先把1月反结帐，然后再反12月结帐，对吗？如果12月本年利润没有结转到利润分配科目，请问有什么影响？能不能不结转了？

马老师 解答

2019-03-07 06:01

首先年底结转是准则要求，其次结转了以后你才可以看到利润表的本年本期数属于你当期的。