季度汇缴清算的流程，和内容有吗

郭鹏 追问

2019-03-07 09:33

每个季度末必须核对成本票，算企业所得税的那个是什么啊

马老师 解答

2019-03-07 09:35

那是你们企业内部的吧？？或者 就是企业所得税的解读申报吧

郭鹏 追问

2019-03-07 09:37

那个有相关文件吗，应该是企业所得税的解读申报

马老师 解答

2019-03-07 09:41

主要是现在还没明白你到底说的是什么

郭鹏 追问

2019-03-07 09:55

我就想知道是不是每个月季度末申报企业所得税

马老师 解答

2019-03-07 09:56

是的 所得税不管是小规模还是一把纳税人都要在季度末的次月开始申报所得税

郭鹏 追问

2019-03-07 09:58

如果公司集中到第一季度开发票，但是钱未回，这样的话是不是就得交企业所得税了

马老师 解答

2019-03-07 09:59

不啊  你只是钱没收到形成应收了 你的收入确实是发生了   借应收账款  贷主营业务收入  应交税费

郭鹏 追问

2019-03-07 10:01

但是这样开发票的话，我们的成本票就不够了，就得交企业所得税吗，全年的话是平

马老师 解答

2019-03-07 10:07

那你就不要开票 或者少开！这是权责发生制的定义

郭鹏 追问

2019-03-07 10:10

老师能否具体讲一下，我真心不懂啊

马老师 解答

2019-03-07 10:11

就是以后给他们开票  你们在日后确认收入！

郭鹏 追问

2019-03-07 10:15

对方要求必须本月开票

马老师 解答

2019-03-07 10:16

那你没有办法只能开票  开票后你确定你的季度里利润是盈利的吗 ？？所得税是根据利润  不是收入额