送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2019-03-08 09:23

同学你好,这个没有影响,认证之后的发票当月没抵扣会自动留抵,次月会自动抵扣

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-03-08 09:29

我说的不是这个意思,我是说发票很有可能之前就已经入账了,但是现在才抵扣,申报表和做的账对不上

彩丽老师 解答

2019-03-08 09:47

那你之前做账的分录是怎么做的?

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-03-08 09:52

就是没查到之前是怎么做的,没查到对应金额的分录

彩丽老师 解答

2019-03-08 10:08

需要查询之前的账本,找出分录才能调账处理

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-03-08 10:13

如果之前没做分录呢

彩丽老师 解答

2019-03-08 10:14

那就需要补做会计分录

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-03-08 10:15

如果是记账联丢了呢

彩丽老师 解答

2019-03-08 10:23

国家税务总局公告2014年第19号 
专用发票丢失的处理见图片

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-03-08 11:08

那我可以先抵吗

彩丽老师 解答

2019-03-08 11:37

有抵扣联认证了可以正常抵扣

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-03-08 11:51

那没有记账联怎么办

彩丽老师 解答

2019-03-08 13:39

没有记账联就是视为丢失,一样的处理

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-03-09 10:50

不能直接复印抵扣联做账吗

彩丽老师 解答

2019-03-09 11:29

可以的,国家税务总局公告2014年第19号,我发的图片中最后一条

上传图片  
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您好,冲红发票的抵扣联要单独保存。
2017-10-29 17:46:33
你好 有可能的 认证了 申报了 但是没做账
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要入账 ,没认证的记待认证进项科目
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