资产负债表未分配利润期末减期初怎么不等于利润表上的本年累计利润总额

9班奚雅琴 追问

2019-03-08 11:38

老师，原来这个月调整了一个科目，把1月份的管理费用调整到了预付帐款，这样结转损益的时候管理费用变成了负数，所以导致资产负债表上的未分配利润与利润表上的数字碰不拢，难道不能调整科目吗

9班奚雅琴 追问

2019-03-08 11:39

maize老师 解答

2019-03-08 11:40

管理费用你做借方负数去看看，重新结转损益

9班奚雅琴 追问

2019-03-08 11:40

我把1月份的管理费用调整到了预付帐款

maize老师 解答

2019-03-08 11:43

不是，损益科目你之前是借方不能做贷方，要不那个财务软件估计取不到数字

9班奚雅琴 追问

2019-03-08 11:57

放在借方负数，结转后对了，非常谢谢老师，我刚做小会计，缺乏经验，谢谢老师指导

maize老师 解答

2019-03-08 12:12

损益科目一般是不做相反方向的