12月份做了两张暂时未开票收入 税交了 分录为 借 应收账款–A公司 贷 主营业务收入–销货收入/商品 贷应交增值税–销项税额 1月份发票开了，分录为 借 主营业务收入–销货收入/商品 贷 主营业务收入–A 公司 对吗？

创业公社 追问

2019-03-08 14:46

那我1月份借主营业务收入–销货收入/商品  金额是不含税金额吗？总感觉有点不连贯  那12月份除了上面所说的分录  还需要做其他处理不

创业公社 追问

2019-03-08 15:36

老师能不能麻烦给解答下

果果老师 解答

2019-03-08 15:38

12月份做的分录本来就是完整的，只是没取得发票而已，

创业公社 追问

2019-03-08 15:56

好的  那1月份借主营业务收入–销货收入/商品 金额是不含税金额吗？

果果老师 解答

2019-03-08 17:29

是的，主营业务收入是不含税金额