比如劳务公司，承接建筑公司5万㎡，不含税价370元/㎡，含税价400元/㎡。我接了含税价，总价2000万，比不含税多了150万。甲方要求提供70%1400万10点的增值税票，30%600万的3点增值税票。问题一我怎么开这个票给甲方，成本多少？问题二劳务公司要交哪些税，成本多少？问题三如何判断这150万含税价是否足够含税的成本？

不拘 追问

2019-03-08 21:19

企业所得税是（收入-成本）*25%，就是（2000万-成本）*25%，如果我都没有成本票是不是要交500万的所得税，如果有2000万成本票，是不是就不用交企业所得税，是不是这样理解？

不拘 追问

2019-03-08 21:20

144.74万开的增值税票都给建筑公司了，那劳务公司的增值税怎么交？要多少呢？

逸仙老师 解答

2019-03-08 21:24

给建筑公司的是你们的销项，如果没有进项就是交144.74的增值税，如果有进项可以抵销项

逸仙老师 解答

2019-03-08 21:24

收入成本得匹配，不能2000万收入全是成本

不拘 追问

2019-03-08 21:55

假设我总共有1000万的16点发票，是不是等于有了160万的进项，就可以抵消了，那么这个数值超过销项，是不是也是不对的？

逸仙老师 解答

2019-03-08 22:19

不可能你进项16的税率，销项就变成10了

不拘 追问

2019-03-08 22:41

好的，谢谢

逸仙老师 解答

2019-03-09 11:53

不客气，满意请给老师五星好评