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文老师

职称： 中级职称

2019-03-09 18:10

您好，2018年已经计提过了吗，计提过了的话，借应交税费——应交印花税贷银行存款

无言 追问

2019-03-09 18:11

没有计提，2018年企业所得税也没有计提

文老师 解答

2019-03-09 18:26

那就需要补计提，借以前年度损益调整贷应交税费，借利润分配——未分配利润贷以前年度损益调整

文老师 解答

2019-03-09 18:26

然后再做缴纳税款的分录

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