供应商1月份有张专票对方税率开错了，我们也认证抵扣了，2月份对方发现后让我们在税控系统里申请红字发票信息表，对方重新开了正确的发票给我们，帐务怎么处理？原来错的那张进项税额转出？分录怎么做？

杨艳 追问

2019-03-11 21:11

红字分录后面有没有附件呢？

bamboo老师 解答

2019-03-11 21:14

红字分录后面附红字发票跟红字信息表 您认证抵扣了 对方应该给您红字发票的发票联跟抵扣联

杨艳 追问

2019-03-11 21:15

对方只寄给我正确的发票

bamboo老师 解答

2019-03-11 21:17

问对方把红字发票的两联要过来 如果您没认证 可以不要 认证抵扣了就应该给您

杨艳 追问

2019-03-11 21:19

他们自己不要红字发票吗？还是他们只要红字发票的存根联？

bamboo老师 解答

2019-03-11 21:19

对方只需要留红字发票的记账联

杨艳 追问

2019-03-11 21:20

好的，明白了，谢谢

bamboo老师 解答

2019-03-11 21:21

不用谢 希望能帮到您  祝您工作顺利 生活愉快