送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-12 10:10

你好,根据账面数据填写账载金额,根据税法规定填写税收金额 
关联业务年度报告是根据单位关联交易情况填写申报的

画笔 追问

2019-03-12 11:16

我之前做了一家公司的外账,去年做了一个股权变更,变法人变股权,但我没注意财务报表的数据,到税务变更的时候发现我的未分配利润有一百多万,要交股权转让税差不多9万,现在想调整这个财务报表,但不知道怎么调整,是一般纳税人,企业所得税是核定征收,平时的材料票不够,费用票也很少,基本是提现的钱都没有票据,一个月就3-4万的人工费和材料费,但收入就有10万以上

邹老师 解答

2019-03-12 11:18

同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答。

画笔 追问

2019-03-12 11:19

老师这个问题比较麻烦,你能帮我解答一下吗?我重新提问也不一定是你解答

画笔 追问

2019-03-12 11:25

邹老师 解答

2019-03-12 11:25

你好,针对这个图片的问题是?

画笔 追问

2019-03-12 11:27

资产总额是指什么呀

邹老师 解答

2019-03-12 11:28

你好,就是你单位资产负债表的四个季度资产总额平均数

画笔 追问

2019-03-12 11:29

会计档案存放地是指哪里啊

邹老师 解答

2019-03-12 11:30

你好,一般就是写公司

画笔 追问

2019-03-12 11:37

我们是12月份开始建账的,2018年12月份

画笔 追问

2019-03-12 11:39

注册资本是营业执照上的吗?

邹老师 解答

2019-03-12 11:40

你好,注册资本是根据营业执照上面的填写

画笔 追问

2019-03-12 11:41

这4个怎么填写?

邹老师 解答

2019-03-12 11:42

你好,这个是需要根据单位情况填写的 
比如年限平均法,月末一次加权平均,备抵法,资产负债表债务法

画笔 追问

2019-03-12 11:45

我不知道什么情况啊,我们是12月份开始建账的,就是你单位资产负债表的四个季度资产总额平均数,这个怎么算呢

邹老师 解答

2019-03-12 11:46

你好,先计算每个季度的平均数,然后把4个季度平均数之和除以4就是了

画笔 追问

2019-03-12 11:49

不懂,就12月一个月,怎么平均呀

邹老师 解答

2019-03-12 11:50

你好,那就按期末数除以2然后除以4得出资产总额

画笔 追问

2019-03-12 16:54

我就按期末数除以2然后除以4得出资产总额,算的,怎么出现了状况?

邹老师 解答

2019-03-12 17:00

你好,只需要保留两位小数

画笔 追问

2019-03-12 17:08

红字是什么意思,我打开的是关联企业,我们没有关联是不是零申报就可以了

邹老师 解答

2019-03-12 17:09

你好,提示需要先做年度申报,才可以做关联交易申报的 
没有关联交易,就可以按0申报关联交易表了

画笔 追问

2019-03-12 17:21

这么多红字

邹老师 解答

2019-03-12 17:27

你好,需要根据这些提醒去检查相关报表是否按规定填写了

画笔 追问

2019-03-13 10:38

相关报表在哪里呢?

邹老师 解答

2019-03-13 10:42

你好,汇算清缴的相关附表

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