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送心意

君君老师

职称： 中级会计师

2019-03-12 15:00

你好，这个分录是不对的。
月末一般要结转的科目

1、收入的结转

借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入

贷：本年利润

2、期间费用的结转

借：本年利润

贷：管理费用、营业费用、财务费用

3、成本支出的结转

借：本年利润

贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出

4、税金的结转

借：本年利润

贷：主营业务税金及附加、所得税
  借：主营业务成本

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