老师，已经抵扣的进项税额转出怎么做？

　 追问

2019-03-14 08:53

之前做的是借原材料应交税费贷应付。供应商税点开错了。下个月又开了一张。要怎么做。

玲老师 解答

2019-03-14 08:59

开红字票 经冲错的 再按正确的发票做账

　 追问

2019-03-14 08:59

红冲就不用做转出了是吧

玲老师 解答

2019-03-14 09:03

分录 是红字 填写报表是填写在进项转出来里的第20行 红字发票进项转出行里

　 追问

2019-03-14 09:05

老师，我的意思是分录不用做进项转出了吧

玲老师 解答

2019-03-14 09:06

你是发票开错了 要开红字发票的  不用 分录 是红冲的分录