我那个应付职工薪酬是负数是不是有问题？！？

学徒 追问

2019-03-13 11:34

是的

邹老师 解答

2019-03-13 11:35

你好，那就补做计提工资分录就是了

学徒 追问

2019-03-13 11:35

发放分录和计提分录是怎么样的

邹老师 解答

2019-03-13 11:35

你好
发放，借；应付职工薪酬   贷；银行存款
计提，借；管理费用等科目  贷；应付职工薪酬

学徒 追问

2019-03-13 11:43

老师帮我看下对不对

邹老师 解答

2019-03-13 11:45

你好，背书转让的时候，借方应当是应付账款才是的

学徒 追问

2019-03-13 12:30

实际上是正数才对是吗？我所有的报表，税务局也交了，那我怎么办

邹老师 解答

2019-03-13 12:48

你好，是背书的时候借方应当是应付账款，而不是其他应付款

学徒 追问

2019-03-13 12:55

老师，是上面那个图片的问题

邹老师 解答

2019-03-13 13:35

你好，背书转让，需要把其他应付款科目改成应付账款才是的