公司的其他应收款-代扣代缴社保科目，挂账金额小于冲减金额，由于数量太多，查询不到是哪个地方出了错，应该怎么调平比较好？

皮皮 追问

2019-03-13 21:03

交费用的时候 
借 管理费用-社保费 
     其他应收款-代扣代缴社保 
  贷 银行存款 
 
发工资的时候 
借 应付职工薪酬-工资 
    贷       其他应收款-代扣代缴社保 
                银行存款

bamboo老师 解答

2019-03-13 21:07

那现在是账上其他应收款——代扣代缴社保比实际要冲减的小？

皮皮 追问

2019-03-13 21:57

是的

bamboo老师 解答

2019-03-13 22:02

那您这样的话可以通过管理费用-社保费调平