利润表 有一个本年本年累计栏 然后去年的数据还需要填上去吗

包容的咖啡豆 追问

2019-03-14 09:57

那就是本年累计   填写的是2019年1月开始的数据  对吗 去年的就不用管了？

郭老师 解答

2019-03-14 10:08

是

包容的咖啡豆 追问

2019-03-14 10:17

好的 谢谢老师

包容的咖啡豆 追问

2019-03-14 10:19

那资产负债表呢 有个上期期末余额 这个数据也不管去年的吗 是填的2019年的1月就是1月，要是2月那就是1+2月之和

郭老师 解答

2019-03-14 10:23

资产负债表只有期初和期末

包容的咖啡豆 追问

2019-03-14 10:28

我的这个财务报表有一个上期期末 在会计学堂里面下载的EXCEL的模版

郭老师 解答

2019-03-14 10:29

截图看下

包容的咖啡豆 追问

2019-03-14 10:30

老师您看一下

郭老师 解答

2019-03-14 10:34

自己改成期初余额。

包容的咖啡豆 追问

2019-03-14 10:51

那这个期初余额的话  就是上月余额吗

郭老师 解答

2019-03-14 10:53

去年12月末余额

包容的咖啡豆 追问

2019-03-14 11:02

那这个去年12末余额的话   然后就一直不变吗   
比如我1月的期末余额  是当月发生的  那期初余额是 去年12月的数据加上1月的期末余额吗   然后2月的就是 去年12月的数据+1月+2月的吗

郭老师 解答

2019-03-14 11:15

是

包容的咖啡豆 追问

2019-03-14 11:31

就是这个期初数据是 都是每月的累计数据是吗   去年的也要加上吗  累计下来的

包容的咖啡豆 追问

2019-03-14 11:34

我感觉好像不太对  如果期初的数据都是累计数据的话  那我的货币资金啊   预收账款啊 应付职工薪酬都很多了   还有就是如果累计的话 我那个未分配利润那里怎么填？

郭老师 解答

2019-03-14 11:42

期初数据不变，一年内都是一样的

包容的咖啡豆 追问

2019-03-14 11:47

好的  我明白了   就是每个月都要填把去年的12月的数据填在期初数据那里  不用管  只要填本月期末数据吗

郭老师 解答

2019-03-14 11:49

是