个人所得税之前忘记计提了 直接支付的时候写 借 应交税费-个人所得税 贷 银存 这个怎么办？

七七 追问

2019-03-15 17:31

谢谢老师，老师以前我是    计提工资   借  管理费用    
                                                                贷   应付职工薪酬  （应发工资）     
计提社保/公积金   
       借   管理费用    
           贷    应付职工薪酬         
支付社保   借  应付职工薪酬    
                     贷  银存       
发工资  借 应付职工薪酬   
                 其他应付款 -代扣社保  
                                    -公积金   
                 应交税费-个人所得税 
                 贷    银行存款 
 
老师我就是没有计提个税，按照昨天您发的这个个税也是要计提的 
我之后按照你昨天发给我的来做  那之前的要怎么补救？

maize老师 解答

2019-03-15 17:34

冲回你之前做错，按表上做