送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-15 10:26

你好,如果固定资产没有处置,是不需要做固定资产贷方分录的

阳光 追问

2019-03-15 10:52

老师啊,我们帮小区业主代收赔偿款,支付律师费也是从这里面出的,发票是开我们公司的,能做我们公司费用吗

邹老师 解答

2019-03-15 10:55

你好,代收代付是不能作为费用核算的

阳光 追问

2019-03-15 11:01

可是开我们发票呢

邹老师 解答

2019-03-15 11:03

你好,代收代付你们就不应当开具发票的

阳光 追问

2019-03-15 11:14

那现在什么办呀?那现在什么办呀

阳光 追问

2019-03-15 11:16

发票也开了,我在做汇算清缴

邹老师 解答

2019-03-15 11:18

你好,你单位做费用支出,汇算清缴做纳税调增处理就是了

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