计提固定资产折旧后，还有做一个分录固定资产贷方吗

阳光 追问

2019-03-15 10:52

老师啊，我们帮小区业主代收赔偿款，支付律师费也是从这里面出的，发票是开我们公司的，能做我们公司费用吗

邹老师 解答

2019-03-15 10:55

你好，代收代付是不能作为费用核算的

阳光 追问

2019-03-15 11:01

可是开我们发票呢

邹老师 解答

2019-03-15 11:03

你好，代收代付你们就不应当开具发票的

阳光 追问

2019-03-15 11:14

那现在什么办呀？那现在什么办呀

阳光 追问

2019-03-15 11:16

发票也开了，我在做汇算清缴

邹老师 解答

2019-03-15 11:18

你好，你单位做费用支出，汇算清缴做纳税调增处理就是了