一月份报税的时候 一家的利润太高 12月就做了20万的临时工工资 但是还没支付 然后一月份他拿来了劳务费发票 可以冲工资吗

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-03-15 17:15

具体怎么冲呢？

徐阿富老师 解答

2019-03-15 17:15

你好，你当时做的什么科目，贷其他应付款？应付职工薪酬？

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-03-15 17:18

老师你看

徐阿富老师 解答

2019-03-15 17:19

你好，那你发票开了借应付工资   贷其他应付款或银行存款

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-03-15 17:22

袋可以是应付账款吗

徐阿富老师 解答

2019-03-15 17:23

你好，不是应付账款，应该是其他应付款

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-03-15 17:23

还得设置二级科目 因为有企业名称

徐阿富老师 解答

2019-03-15 17:24

你好，这个该设还是要设的

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-03-15 17:28

这样不行吗

徐阿富老师 解答

2019-03-15 17:30

你好，原来有的子目，那也可以的

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-03-15 17:33

还有就是一共二十万的临时工工资 但他的劳务费发票开了六十多万 剩下的怎么做呢

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-03-15 17:34

不是，那个是我加上去的，如果不行我就改了 在其他应付款里面设子科目

徐阿富老师 解答

2019-03-15 17:40

你好，如果还是成本，那么多的40万借主营业务成本40万，贷其他应付款40万，应该是其他应付款，不是应付账款

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-03-15 17:59

如果这个月没有主营业务收入做生产成本？

徐阿富老师 解答

2019-03-15 18:51

你好，没有收入做预付账款，借预付账款，贷其他应付款，等有收入做借成本贷预付账款