老师,我们是生产制造业企业,装修厂房卫生间用的磁 问
你好,装修厂房卫生间用的磁砖发票能抵扣 答
老师好,建筑企业挂靠, 进来了一笔工程款 要按92% 问
您好,他就说是92%,没说其他的吗 答
老师,往期增值税申报表更正怎么填呀 问
您好 纳税人登录电局后,点击【我要办税】--【税费申报与缴纳】。 2.从界面左侧子菜单栏点击【申报更正】进入申报更正功能,首先选择所要更正的申报表种类,选择申报日期区间或者税款所属期区间,点击【查询】就可以查询已申报的记录,选中后点击【更正申报】 然后根据正确的数据填写 保存 然后提交申报就好了 答
商标算不算无形资产,要不要摊销或者减值什么的 问
您好,属于的,要摊销的,有减值迹象就减值,但不能转回的 答
老师,小规模企业财务会计制度备案这样填是对的吗 问
同学,你好 是可以的 答
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我们企业是一家生产出口型企业,在2月我们确认了12月出口货物的收入,然后就开具了一张400万的免税出口发票,在3月进行出口退税申报的时候,我们发现2月的400万出口发票开错了,撤销了出口退税,并对2月的400万发票在3月进行了红冲,并且开具了正确的出口发票,想请问一下四月在申报三月的增值税的时候,增值税应该如何填列附表一,需要单独填写红冲的出口发票吗? 有老师回复我说,不需要单独填写 只需要填写差额就是了 那我现在疑问是 我在进行免抵退税的出口退税申报的时候 我填报的出口销售收入是正确的全额收入 还是增值税的差额呢 这样会不会出现与增值税匹配不成功的问题呢。
答: 建议还是按新开发票进行处理!不要进行什么差额处理~~
出口退税的发票开错了,也已经申报了,可以红冲掉,开正确的吗
答: 同学你好 这个可以的哦
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,出口发票开错了,开成带税率的了,下个月红冲的重新开的发票,这个出口退税应该怎么申报呀?会有什么影响吗?
答: 如果出口发票开错了,开成了带税率的发票,需要进行红冲并重新开具正确的发票。以下是出口退税申报的步骤和可能的影响: 1.红冲发票并重新开具正确的发票 在开具月销售发票时,如果发现开错的话,可以选择申请冲红重新开。具体操作步骤如下: (1)登录增值税税务网上填报功能,再选择“冲红开具申请”功能,根据提示将发票代码及号码填写完整,点击“提交”按钮。 (2)根据提示,选择“冲红”的原因,点击“提交”按钮。 (3)根据提示,确认冲红细节,点击“提交”按钮。 (4)根据提示,输入相应的税务机关凭证以及收款人账号信息,点击“提交”按钮。 (5)申请完毕,税务机关审核通过之后,可以将新的发票代码及号码重新开具发票。 1.出口退税申报 在出口企业向主管退税的税务机关申报要求退还出口产品已纳税款时,需要如实填报出口产品退税申请表,并附送有关资料。这些资料包括出口货物报关单、出口发票、代理出口产品证明等。 1.影响 如果发票开错并进行了红冲处理,可能会对出口退税申报产生影响。具体来说,可能会导致申报金额不一致或被视为异常申报。因此,在进行出口退税申报时,需要特别注意发票的正确性和一致性。 另外,如果红冲处理不当,还可能会导致税务风险和罚款等不良后果。因此,建议在处理出口发票时仔细核对信息并遵循相关法规和规定。
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