2018年多收客户130元，由于前面的账没有理清楚，还没有做账的，2019年重新建了个新账套，2019年退回多收130元给客户，这分录怎么做了？

潼潼 追问

2019-03-16 14:33

期初数没有录入这个130

言岩老师 解答

2019-03-16 14:38

你好。就是期初数据都已经录完了。期初数据不平的都录到哪里了，录到那个科目了

言岩老师 解答

2019-03-16 14:39

一般会录到利润分配-未分配利润中，把帐调平。你可以从这个科目冲下

潼潼 追问

2019-03-16 14:40

录到利润分配-未分配利润

言岩老师 解答

2019-03-16 14:40

如果是内账话。可以借:利润分配-未分配利润   贷:现金

潼潼 追问

2019-03-16 14:40

好的

言岩老师 解答

2019-03-16 14:41

你好。祝你工作愉快