送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-03-16 16:22

上个月是平的吧,你这个科目余额表是平吗,有没损益再相反方向

追问

2019-03-16 16:26

上个月是平的,损益反方向是什么意思?

maize老师 解答

2019-03-16 16:27

就是你有没费用成本和收入本来做借方现在你做贷方了

追问

2019-03-16 16:37

我做分录都是费用在借方,但结转时费用在贷方,是这个原因吗,都是系统自动结转的。

maize老师 解答

2019-03-16 16:39

不是,那就不是这个原因你损益科目都结转吗,后面有更改过凭证吗

追问

2019-03-16 16:41

有更改

maize老师 解答

2019-03-16 16:43

那你改之后结转损益最后一张凭证需要删除重新结转才可以

追问

2019-03-16 16:44

是在上学还是本月?

maize老师 解答

2019-03-16 16:52

你改凭证那个月损益需要重新结转

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