A106000企业所得税弥补亏损明细表，2018年为本年度，今年为第一个纳税年度，而且是盈利，这个表是不是只需要填对应本年度那行对应的1和2列就行，因为盈利，所以结转以后年度弥补亏损额是不是填0？

qzuser 追问

2019-03-18 08:55

那其他列也不用填，只填本年度2018年和2列的当年所得额就行了吗？

qzuser 追问

2019-03-18 08:56

还有这个本年所得额是不是与主表第23行一致呢？

小梅老师 解答

2019-03-18 08:57

你好  是一致的