会计分录的事情，到时候也可以支付一定费用给你，刚做会计不是很久，现在就是计提工资社保公积金有点没弄明白，饶人

阳光 追问

2019-03-18 14:19

我们是2月份发1月份的工资就扣了员工的社保和公积金的，因为公积金和社保也是当月就扣了的。之前没有做计提

bamboo老师 解答

2019-03-18 14:20

那您现在可以补计提的

阳光 追问

2019-03-18 14:22

社保和公积金没做计提

阳光 追问

2019-03-18 14:24

我这样做的话期末社保和公积金应该就没有余额了是吧？

bamboo老师 解答

2019-03-18 14:26

是的 根据您缴纳的金额补计提 应该没有余额

阳光 追问

2019-03-18 14:29

我把资料发给您，帮我做一个比较清晰的会录我学习一下呢，这是我2月份的工资要计提

bamboo老师 解答

2019-03-18 14:30

您这是只有个人部分？ 
麻烦您把合计数字给我吧 
其实您按照我前面的分录 自己填入数字也可以的

阳光 追问

2019-03-18 14:31

这是2月社保和公积金明细，2月初社保和公积金银行已扣了，现在是做2月份的账，这几个分录我一直没有弄明白

阳光 追问

2019-03-18 14:32

工资表以这个为准，前面个是错的

bamboo老师 解答

2019-03-18 14:33

您先按我给您的分录写 不明天的地方再问  
如果我给您写了 您还是不明白

阳光 追问

2019-03-18 14:49

我3月份去把减少了一个员工的社保，减少在1月份的。4月份社保局就会把2-3月养老和失业返还到公司账上，这样4月份社保就交不到那么钱了。我是不是也要做账？

bamboo老师 解答

2019-03-18 14:52

4月份您就按实际缴纳的做账

阳光 追问

2019-03-18 15:10

我发现这样计提发放和缴纳的步骤刚好和你发给我的倒起来的，我是2月初先交了社保和公积金做你发的第三步，月中再发1月份工资同时扣除2月份员工社保做的是第二步，月底的时候计提2月份工资做的你发第一步。这种也没有问题吧

bamboo老师 解答

2019-03-18 15:13

顺序不对正确的 应该您事先没有预提 
只要金额跟您账上没有差异 月末没有余额 就可以了

阳光 追问

2019-03-18 15:34

这是我们为员工缴纳员工2月份的社保。除了一个员工以外，其他的都是公司承担了。还有就是养老之前也有返还，所以实际只交了这些。这是2月份给员工的公积金

bamboo老师 解答

2019-03-18 15:38

都是公司承担的话 就要计提公司承担的个人部分 发放工资的时候不扣个人部分

阳光 追问

2019-03-18 15:39

这是计提

bamboo老师 解答

2019-03-18 15:40

如果只有一个人公积金自己承担个人部分 这样写对的