送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-03-18 16:13

你好 不可以的  实际是差旅费 应该以实际业务的发票来入账

妮妮 追问

2019-03-18 16:32

我是刚刚到的这家公司,公司这样操作怎么办呢?

meizi老师 解答

2019-03-18 16:35

你好 这个查到不能税前扣除 调增缴企业所得税的  这个财务一般都是有报销制度 没有真实的发票应该不可以报销入账

妮妮 追问

2019-03-18 17:36

我问过是购买飞机票付的服务费,公司算在差旅费里面的

meizi老师 解答

2019-03-18 17:50

你好 这个实际不是出差发生的 不应该计入差旅费  应该计入部门费用里面核算

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