员工报销差旅费发票少120元，用技术服务费代替的，做到差旅费里了，可以吗？

妮妮 追问

2019-03-18 16:32

我是刚刚到的这家公司，公司这样操作怎么办呢？

meizi老师 解答

2019-03-18 16:35

你好 这个查到不能税前扣除 调增缴企业所得税的  这个财务一般都是有报销制度 没有真实的发票应该不可以报销入账

妮妮 追问

2019-03-18 17:36

我问过是购买飞机票付的服务费，公司算在差旅费里面的

meizi老师 解答

2019-03-18 17:50

你好 这个实际不是出差发生的 不应该计入差旅费  应该计入部门费用里面核算