增值税申报表上，1，应纳税额。2，期末未缴税额。3，本期应补退税额。分别是对应什么？

朴老师

职称：会计师

2019-03-19 10:09

第24栏“应纳税额合计”：反映纳税人本期应缴增值税的合计数。按表中所列公式计算填写。
所以该栏仅指应缴”增值税“额，不包括附加税。
2.期末未缴税额就是上个月应交未交的税款，当月的税款次月缴纳，在当月就是应交未交，次月缴纳就可以了。
3.本期本期应补退税额就是需要缴纳的税款。没有本期未缴税额，有期初未缴税额和期末未缴税额

珍追问

2019-03-19 10:30

1月份产生了6000的增值税，2月份已经申报并且扣款了，但是3月份的申报表上面33行显示欠费6000，这个是正常的吗

朴老师解答

2019-03-19 10:33

你好，这个不正常的，你已经缴费了就不会是欠费了

珍追问

2019-03-19 10:37

3月份，在25行期初未缴税额也显示6000，也是不正常的吗

朴老师解答

2019-03-19 15:12

你不是说已经交税了吗

珍追问

2019-03-19 15:13

那就是说，缴税了，就不应该有数据对吧？

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