如果发现1月和2月的增值税报错了（有一栏的数据填错了） 那么4月征期报3月份增值税的时候可以更正之前的吗？

赵英老师 解答

2019-03-19 12:19

因为与税务终端比对不符

m蕊r 追问

2019-03-19 12:23

是这样的，我们是外贸企业，然后我之前没有接触过外贸企业，1月份申报增值税的时候，我附表二填写进项的时候，本月一共认证的发票假设税额是20万（期中10万是内销的可以抵扣，10万是需要出口退税的，不能抵扣，因为出纳勾选认证的时候是这样选的）所以我申报可以抵扣的我就填的是20万，现在我想想其实应该写当期申报抵扣10，待抵扣填10，本月总计认证的填20

m蕊r 追问

2019-03-19 12:26

那为什么数据比对的时候还通过了呢。     税局那边是如何比对的？

赵英老师 解答

2019-03-19 12:28

那你申报3月的时候抵扣的减10万，待抵扣增加10万，看系统能不能通过，如果你之前明细有误，总额没错可以通过，应该4月报的时候调整数据也可以通过。

m蕊r 追问

2019-03-19 12:53

我1.2月份都是认证总额正确，明细填错了，都通过了，1.2月都不用交税，没有扣款。所以我到时候4月报三月的时候我相应的按您说的在申报表增减一下，只要总额正确应该也是可以通过吧

赵英老师 解答

2019-03-19 13:18

嗯，先调调看，注意总额不要错

m蕊r 追问

2019-03-19 13:33

好的。

m蕊r 追问

2019-03-19 13:34

按理说 如果有错误应该是申报不成功是吧？

赵英老师 解答

2019-03-19 18:29

因为你都认证了，所以与终端数据是一样的