企业期初建账，后面做账时发现有笔应付账款没有核实到，可否后期调整，借：利润分配-未分配利润 贷：应付账款，借：应付账款 贷：银行存款 其他科目以此类推，都是调整未分配利润，还是有其他什么好的解决方法

︶ㄣ.晓枫.° 追问

2019-03-19 22:37

为什么调整未分配利润不好，挂往来借方写什么，求分录

三宝老师 解答

2019-03-19 22:40

未分配利润是历年损益形成。应付账款未必形成损益

︶ㄣ.晓枫.° 追问

2019-03-19 22:41

应该用本年利润吧，后面再结转至利润分配-未分配利润

︶ㄣ.晓枫.° 追问

2019-03-19 22:42

老师分录应该怎么写？

三宝老师 解答

2019-03-19 22:42

国内是复式记账，所有业务都有对应科目。你应付账款没有核对到。那你建账时应付账款不对，肯定有其他地方也有错误。对应科目是什么？告诉我才能帮你出分录

︶ㄣ.晓枫.° 追问

2019-03-19 22:49

所以这也是我头疼的地方，只有科目余额。如果是做内帐，可以按照我方法做嘛？

三宝老师 解答

2019-03-19 22:51

内账可以按照你自己的思路来