4月1号以后是否还可以开16%的增值税专用发票，如果可以开是否要交滞纳金？

648537275 追问

2019-03-20 08:44

老师，那我申报无票收入的时候的金额和税额就是我4月要开16%专票的的金额和税额？

辜老师 解答

2019-03-20 08:45

是的，先做纳税申报，然后4月以后才能开具

648537275 追问

2019-03-20 08:46

哦，老师，那我3月申报无票收入的增值税也要交吗？

辜老师 解答

2019-03-20 08:48

是的，要缴纳增值税的

648537275 追问

2019-03-20 08:50

老师，那我4月份直接开票，然后申报的时候，把无票收入的金额和税额填到开具增值税发票的金额和税额栏目里吗？

辜老师 解答

2019-03-20 09:05

是的，吧无票收入合同税额填列到发票的金额和税额，然后未开票收入那里因为之前申报过税额，就填负数申报

648537275 追问

2019-03-20 10:10

老师，如果我3月不做无票收入，4月要开具16%的税票的话，是不是要交滞纳金的？

辜老师 解答

2019-03-20 10:11

不用的，不用缴纳滞纳金的，3月做无票收入，就申报增值税了

648537275 追问

2019-03-20 10:13

哦，老师，我的意思是我3月份不做无票收入，4月份直接开具16%的税票，是不是要交滞纳金了？

辜老师 解答

2019-03-20 10:13

那你4月就开不出16%的发票了

648537275 追问

2019-03-20 10:21

好的，老师，我懂了，谢谢。

辜老师 解答

2019-03-20 15:28

好的，客气，帮到你就好