水利基金退税，然后营业税金及附加是负数，财务报表那里要怎么填写吗

猎空 追问

2019-03-20 14:28

当年退税

邹老师 解答

2019-03-20 14:29

你好，那就当年在利润表税金及附加填写负数就是了

猎空 追问

2019-03-20 14:49

直接填写负数的话，保存不了，跳出营业税金及附加那一行>=营业税、城建税、资源税等

猎空 追问

2019-03-20 14:50

那水利基金的可以填写在哪一税里面呢

邹老师 解答

2019-03-20 15:00

你好，你单位税金及附加下面都有哪些明细？

猎空 追问

2019-03-20 15:19

消费税，营业税，资源税，城市维护建设税，土地增值税，房产税、土地使用税、车船税、教育费附加等，矿产资源补偿税费等

邹老师 解答

2019-03-20 15:21

你好，因为没有对应的水利基金明细，你可以计入税金及附加明细最后一行

猎空 追问

2019-03-20 15:35

最后一行是矿产资源补偿税费，填这个？

邹老师 解答

2019-03-20 15:38

你好，没有对应的只能是这样放在一行填写了

猎空 追问

2019-03-20 15:47

随便哪一行都可以吗

邹老师 解答

2019-03-20 15:47

你好，有对应的就填写对应栏次，没有就只能放在某一行了