15年收到发票时做了这个分录18年5月做了这个分录现在那个发票开错了要冲红,重新开,如果只开3,000,000.00,那么应该怎么做

장 신 영 追问

2019-03-21 11:31

跨年了,有税费,还提了折旧

meizi老师 解答

2019-03-21 11:36

你好 那你就冲折旧的分录   做红字分录 冲

장 신 영 追问

2019-03-21 13:37

不用以前年度损益调整科目吗？ 
还有多提的折旧呢？不影响损益吗？是不是也涉及到所得税啊？我头晕

meizi老师 解答

2019-03-21 13:48

你好  跨年了不涉及损益的话 不走以前年度损益来走   你上面两个分录都不涉及损益科目