怎么调整以前错的张，应付账款

 向日葵  追问

2019-03-21 15:55

应付账款期初错误

答疑苏老师 解答

2019-03-21 15:59

你好 因为什么科目错误 应付帐款错了 应该还有别的科目不对 实在找不出 只能调整未分配利润

 向日葵  追问

2019-03-22 07:21

您好，老师，怎么调整，会计分录。是这样，18年其他应付款_海南出版社，有几笔没有上账，付给别人的没有记账，然后19年重新建账，科目其他应付款改为应付账款_海南出版社。但是期初数引用18年期末的数字。问怎么调整账

 向日葵  追问

2019-03-22 07:23

付给海南社的款是书号费，属于公司的制造费用下的书号费

答疑苏老师 解答

2019-03-22 08:18

你好 你们当时计入制造费用了吗

 向日葵  追问

2019-03-22 08:32

记了

 向日葵  追问

2019-03-22 08:37

还有当时建18年账套的时候，没有建其他应付款_海南出版社期初数，18年3月份，把期初的对方科目计入了资产类里的待处理资产损益。现在我发现这个期初数做的不对，想在19年调整怎么做？

 向日葵  追问

2019-03-22 08:41

 向日葵  追问

2019-03-22 08:42

146813.7这一笔

答疑苏老师 解答

2019-03-22 09:05

你好 你这张凭证里写的是其他应付款的

答疑苏老师 解答

2019-03-22 09:06

你19年期初的时候是应付账款不对还是其他应付款不对呢

 向日葵  追问

2019-03-22 09:52

我18年用的是应付账款，19年是其他应付款不对

答疑苏老师 解答

2019-03-22 09:53

你好 你现在具体是哪个科目不对呢 要调整哪个科目 就直接调整到未分配利润就可以了哦

 向日葵  追问

2019-03-22 10:19

老师你电话多少

答疑苏老师 解答

2019-03-22 10:21

你好 学堂规定不能离开平台联系哦