期初数据设立的跟资产负债表一样的，为什么导出资产负债表其他应付款和其他应收款的金额跟期初设立的不一样了

上善若水。 追问

2019-03-21 16:33

啥叫重分类

马老师 解答

2019-03-21 16:35

就像预收账款的一样 在资产负债表预收账款=预收账款期末的贷方+应收账款贷方  这样的就是重分类

上善若水。 追问

2019-03-21 16:37

没有啊 都分开的

马老师 解答

2019-03-21 16:38

那就把你的期初数截图  报表截图

上善若水。 追问

2019-03-21 16:42

马老师 解答

2019-03-21 17:03

你的明细有没有筛选还是都选上的？？都是同一个会计期间的吗 
你的报表在数字处双击会出现公式吗

上善若水。 追问

2019-03-21 17:11

期初余额都是十二月末的数据。报表没有公式

马老师 解答

2019-03-21 17:19

你确定你的额明细都是全部金额都给我截图了吗  
你有没有发现报表的其他应付数-明细等于报表的其他应收-明细账的其他应收=42933.44 
你这个应该是没有筛选全 应该是重分类

上善若水。 追问

2019-03-21 17:21

这个是其他应付款的另一部分

马老师 解答

2019-03-21 17:24

那就是重分类了 你的其他应付的贷方负数就是就是借方  你负数金额加起来正好是42933.44

上善若水。 追问

2019-03-21 17:38

这种情况怎么办

马老师 解答

2019-03-21 17:44

这种情况是合适的，没有问题的  账户重分类而已

上善若水。 追问

2019-03-21 17:44

那么我税务报表上的数据按照那个来写

马老师 解答

2019-03-21 17:51

按照资产负债表上的金额填写！

上善若水。 追问

2019-03-21 17:53

我快帐上出的报表和前面会计他们软件出的资产负债表不一样，按照那个的来写

马老师 解答

2019-03-21 17:54

根据你的啊  你这个最新数据 他们的没有重分类而已！

上善若水。 追问

2019-03-21 17:54

嗯

马老师 解答

2019-03-21 17:56

如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢！