冲销去年暂估可以借应付账款战估，带未分配利润吗？

鱼小宝 追问

2019-03-22 09:46

但是19年年初战估金额又出来了，不知道是不是没结转过来

徐阿富老师 解答

2019-03-22 09:56

你好，你上面的分录是19年做的，19年初肯定有这个余额的呢

鱼小宝 追问

2019-03-22 10:03

我是18年冲销的17年的，19年年初战估就又有余额了，金额一样表示没冲的。17年我做的分录是借主营业务成本19万，带方应付账款战估19万，18年我做的分录借应付帐款战估19万，带未分配利润19万，这样做有没得错？合理吗？19年年初结转余额19万显示出来了，是因为我的分录错了吗？

徐阿富老师 解答

2019-03-22 10:04

你好，分录对的，是不是你的子目做做了？

鱼小宝 追问

2019-03-22 10:09

没做错，我查看了18年12月明细账应付账款战估都是零，19年就不对了

徐阿富老师 解答

2019-03-22 10:13

你好，你看下，18年末和19年初的一级科目余额是不是都对上

鱼小宝 追问

2019-03-22 10:14

对不上

徐阿富老师 解答

2019-03-22 10:15

那是不是你一九年的这个帐套错了呀。

徐阿富老师 解答

2019-03-22 10:16

一九年的这个帐谁帮你过过来的。