公司需要交12000元的物管费，用现金支付了10000元，另外2000元用公司的代金券支付，这个账务要怎么处理呢？

青青子矜 追问

2019-03-22 10:22

公司的代金券在我们公司使用可以抵扣消费金额

青青子矜 追问

2019-03-22 10:23

比如说消费200元，代金券有50元，客户就只需要支付150元就可以了

meizi老师 解答

2019-03-22 10:28

那你们之前给客户代金卷的时候怎么做账的

青青子矜 追问

2019-03-22 10:31

发给客户代金券的时候没有做账，只有使用时才做

meizi老师 解答

2019-03-22 10:39

你好  那你们计入销售费用核算 借方银行150  销售费用50贷方主营业务收入 应交税费-应交增值税

青青子矜 追问

2019-03-22 10:47

老师，那物管费那边给的那个代金券怎么做呢？应付账款里面有12000的负债，只付钱10000，2000的代金券，现在冲抵这笔负债，怎么做账呢？

meizi老师 解答

2019-03-22 11:10

意思就是你要支付物管费12000  然后有代金卷2000  支付10000元  挂了应付账款12000怎么冲 是吧    借方应付账款12000贷方银行10000营业外收入2000