接手这个公司14年开办的，期间换了几个会计，17—18年只有利润表，没有科目余额表，16年以前有余额表，但是余额明显不对，比如现金、银行存款是负数，又不可能从头捋一遍，工作量太大。现在倒过来推定了几个科目余额，资产负债表中资产总额与负责加所有者权益总额不等，该怎么调整？

花香含蕊 追问

2019-03-23 16:26

老师好！如果资产大于负债和所有者权益，调增实收资本，反之调减未分配利润，是吗？

陈诗晗老师 解答

2019-03-23 16:28

如果实在找不出原因，就按这样处理

花香含蕊 追问

2019-03-23 16:29

如果调减未分配利润，利润表是否跟着调

陈诗晗老师 解答

2019-03-23 16:46

不调整，同学。只是调整资产负债表未分配利润