有笔业务，，购进一批货物，让对方开专票，，他们多收八个点是什么情况，，

蒂落无声 追问

2019-03-24 21:31

这种情况是不是不合理呢，，正常交易下不就是按照合同金额开票吗，，那额外的钱是不是个人卡转个人卡呢

王雁鸣老师 解答

2019-03-24 21:34

您好，这种情况确实是不合理的，所以说合同上最好约定开具发票的种类和金额。额外的钱应该转入其对公户，一并开具到发票里。

蒂落无声 追问

2019-03-24 21:36

一并开到发票里？？不还是一样交税吗

王雁鸣老师 解答

2019-03-24 21:36

您好，是的，确实应该这样的，否则，您不好入账啊。

蒂落无声 追问

2019-03-24 21:47

有点不理解

王雁鸣老师 解答

2019-03-24 21:48

您好，如果对方不开到发票里，也就是这部分钱不给贵公司发票，您怎么入账呢？

蒂落无声 追问

2019-03-24 21:53

嗯，但是这么做的目的是什么呢，，对方为什么要多收几个点呢

王雁鸣老师 解答

2019-03-24 21:56

您好，这样做的目的就是多要钱，有可能原来合同金额不开具发票是挣钱的，如果开具发票就不挣钱了，或者挣钱少了，为了保住对方的利润，才要求加钱的。

蒂落无声 追问

2019-03-24 21:56

但是合同金额不一样了呀就

王雁鸣老师 解答

2019-03-24 21:59

您好，这没关系啊，合同也就是个意向金额，具体还是以实际交易金额为准。

蒂落无声 追问

2019-03-24 22:02

不用要求转账流水合同发票一致吗

王雁鸣老师 解答

2019-03-24 22:03

您好，要一致的，但是合同金额与发票，流水金额有差距是正常的，只要差额不离谱就行了。

蒂落无声 追问

2019-03-24 22:05

好的，谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2019-03-24 22:05

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。