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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-03-25 14:29

你好 
根据发票冲销暂估 
借；应付账款-暂估   贷；原材料 
根据发票入账 
借；原材料   应交税费-应交增值税（进项税额）   贷；应付账款等科目

浅影 追问

2019-03-25 14:33

那现在我不想动报表，肯定要和以前金额对起，那差额如何处理

邹老师 解答

2019-03-25 14:42

你好，差额就是第二笔分录原材料与第一笔分录原材料金额的差额啊

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