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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-03-25 19:00

你好，是的，先调整到工程施工，然后结转本期损益

古风之悦 追问

2019-03-25 19:06

老师，工程施工科目下设置管理人员工资，会计科目  借：工程施工-**项目成本-工程建设其他费-职工薪酬   贷：管理费用-职工薪酬    这样调整是不是对的

邹老师 解答

2019-03-25 19:07

你好，如果是2018年当年是这样调整的

古风之悦 追问

2019-03-25 19:15

老师，职工薪酬下面还需要设置四级明细科目-工资

邹老师 解答

2019-03-25 19:17

你好，这个就看单位明细科目设置情况了

古风之悦 追问

2019-03-25 19:20

这里的职工薪酬主要是建设期劳务派遣人员工资和管理人员工资，我只是设到三级明细科目职工薪酬，是不是可以的

邹老师 解答

2019-03-25 19:23

你好，只需要在工程施工科目下面设置合同成本——职工薪酬  三级明细就可以了

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