以前年度损益调整，软件上没有，是不是要自己增加？哪个科目下面？

微微 追问

2019-03-26 09:36

去年的票今年才拿过来， 
去年已经结帐了

王晶老师 解答

2019-03-26 09:39

嗯嗯，就是啊，做一笔分录转入未分配利润就行，以前年度损益是一级科目，小企业准则是没有的，也增加不了

微微 追问

2019-03-26 09:47

谢谢老师！还有多做了一个分录， 
做错了，借长期待摊费用，贷x 
预付账款，借管理费用，贷 
长期待摊费用，已经摊销t几个月了，怎么修正？

王晶老师 解答

2019-03-26 09:52

是怎么错了啊，错了就红冲掉，损益类科目转入未分配

微微 追问

2019-03-26 10:00

多做了一笔长期待摊，贷预付，ke 
可是已经摊销了，摊销几个月了

王晶老师 解答

2019-03-26 10:23

把做的这一笔红冲，摊销的也红冲，最后管理费用转入未分配

微微 追问

2019-03-26 10:46

微微 追问

2019-03-26 10:47

我再揣摩揣摩，谢谢老师

王晶老师 解答

2019-03-26 10:50

嗯嗯嗯嗯，好得好的

微微 追问

2019-03-26 11:20

红冲：借预付贷待摊，已经tan 
摊销过的费用怎么办？去年的zi z 
已经转入未分配利润

微微 追问

2019-03-26 11:21

直接：预付贷未分配可以不

王晶老师 解答

2019-03-26 11:24

预付式一个往来科目，未分配是损益累的，相当于费用没有变啊

微微 追问

2019-03-26 16:12

酒店排水系统安装 
89000，样板间装修35000，sh 
室内装饰245000，怎么记？dai 
待摊还是直接计入管理费用 
开办费

王晶老师 解答

2019-03-26 17:27

计入长期待摊费用就行