一个人力资源派遣公司，是第一次接触这方面的开票工，，是外挂，要向对方收钱就要开票假如应收对对方含税金额10万元-应付工资8万-社保1万，这个票怎么反映也知道是差额开票，但对方说开的不对，要扣减明细，那个票怎么能反映那么多？

장 신 영 追问

2019-03-26 11:27

我是票面反映10万然后差额社保+工资-9万一剩余一万是这样反映的 
但对方说不对要明细 
我说开清单对方也说 
不对

月月老师 解答

2019-03-26 11:30

你好，不需要清单，差额开票的增值税（10-9）/1.05*5%=0.0476，发票上的增值税金额是这个数。税率是三颗星。