上年年末已经结转审核结账了，但是发现有一个结转科目不应该结转为0，怎么办，用友软件做的，而且今年已经做账了

欣欣 追问

2019-03-27 19:39

不是都是正确的，这个科目应该结转到下一年年初，但是我把它结转到一般基金结余了，年初数就为0了

欣欣 追问

2019-03-27 19:40

我已经做了三个月的账了，如果反记账的话，我现在做的凭证是不是都没有了

邹老师 解答

2019-03-27 19:40

你好，你需要把之前结转的分录冲销，然后做一笔正确的结转分录

欣欣 追问

2019-03-27 19:43

怎么冲销

欣欣 追问

2019-03-27 19:44

在2019年再做一笔分录吗

邹老师 解答

2019-03-27 19:44

你好，做你之前结转的相反分录 就是冲销的过程

欣欣 追问

2019-03-27 19:45

在2019年做符合规定吗，2018年结账回不去了，不然我就直接改我的结转凭证了

邹老师 解答

2019-03-27 19:45

你好，可以在2019年做相应调整的

欣欣 追问

2019-03-27 19:46

好的，谢谢

邹老师 解答

2019-03-27 19:48

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢