就是去年我哟一笔会计分录做成了借：主营业务成本-A, 贷主营业务成本A，那我今天怎么调整？

青春侠 追问

2019-03-28 10:09

就是去年结转成本的时候做成了：借：主营业务成本-A5000  贷：主营业务成本A 5000 
我今年要调整过来，会计分录怎么做呢？

马老师 解答

2019-03-28 10:25

你始终没白我的意思  那你要结转的是什么  一般的是借成本 贷库存商品   你的正确的贷方应该是什么 你把这个说不明白就没法给你调 你做了两个都是主营业务成本

青春侠 追问

2019-03-28 10:28

本来是应该借：主营业务成本-配件  5000  贷：库存商品-配件 5000

马老师 解答

2019-03-28 10:42

那你这个配件的二级是你写的-A   还是A  你从开头我就把你写的二级分录和金额就没有看懂。

青春侠 追问

2019-03-28 10:47

配件没有二级科目了，就直接是配件了

马老师 解答

2019-03-28 10:54

我说的是我给你截图里的分录 你这两个分录到底是-A和A还是金额是-5000和一个正数5000，我要知道这个才能给你调账

马老师 解答

2019-03-28 10:56

算了 我直接给说分录 借一千年度损益调整  贷库存商品 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整