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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2019-03-28 10:34

你好，借以前年度损益调整 贷累计折旧

陆 追问

2019-03-28 10:50

老师用再增加这样一笔分录吗？ 
借：利润分配--未分配利润 
贷：以前年度损益调整

徐阿富老师 解答

2019-03-28 10:53

你好，是的，后面月末再增加你这个分录

陆 追问

2019-03-28 10:55

这一笔是不是需要调盈余公积

陆 追问

2019-03-28 10:58

需要调了，该怎么调呢？

徐阿富老师 解答

2019-03-28 11:09

你好，如果有盈余公积计提的，那么就按照调整的折旧金额冲红盈余公积，做计提时相反的分录或者红字分录

陆 追问

2019-03-28 11:17

公司正常不是提取10%额盈余公积 
那么转利润时是不是需要提10%

徐阿富老师 解答

2019-03-28 11:37

你好，是的，所以你也按照调整金额来减少这个10%的盈余公积

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你好这个累计做借管理费用，贷累计折旧，
2021-07-22 18:46:49
你好；    借 制造费用-折旧费3000、管理费用-折旧费1000 贷累计折旧 4000
2023-03-28 11:23:35
借 制造费用---折旧费 5000，管理费用---折旧费3000 销售费用---折旧费 2000 贷 累计折旧---XX类资产或XX资产 累计折旧---XX类资产或XX资产合计金额是10000
2014-11-21 11:13:48
分录处理计提这样就够了，不再转固定资产了。 固定资产和累计折旧分别登记明细账。
2019-06-03 13:10:06
你好 补提固定资产折旧，借；管理费用等科目，贷；累计折旧 调减固定资产折旧，借；累计折旧，贷；管理费用等科目
2019-06-21 08:46:16
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