期初建账，试算不平，怎么办

超越平凡 追问

2019-03-28 19:19

银行存款余额，固定资产都是对的 
其他应付款和固定资产对应 
资产这里有银行存款余额 
放到实收资本里行吗

超越平凡 追问

2019-03-28 19:21

借方大于贷方，就是多银行存款的上期余额

老江老师 解答

2019-03-28 19:22

先整理一份科目余额表呢

超越平凡 追问

2019-03-28 19:25

期初什么都没有，只有购入的固定资产，和购入固定资产的借款，还有银行存款余额

老江老师 解答

2019-03-28 19:26

实收资本，有原始凭证吗？ 
如果没有，不能列，建议差异列入其他应收款或应付款-待查

超越平凡 追问

2019-03-28 19:31

那实收资本什么都不填吗？

超越平凡 追问

2019-03-28 20:13

实收资本是根据什么才能填列的 
实收资本得有实际的凭证，例如:借银行存款50万  贷实收资本50万，期初实收资本才能填列是吗，如果没有就不能填对吗 
实收资本没有怎么建账，不填可以不

老江老师 解答

2019-03-28 20:45

实收资本可以不填！ 
如果填，要有相关的原始凭证！

超越平凡 追问

2019-03-28 20:51

就是说如果是外账的话，实收资本实必须填，就得做：借银行存款*万  贷实收资本*万，是吗 
外账不填实收资本也行吗

老江老师 解答

2019-03-28 20:53

现在是认缴制，外账，实收资本可以没有