公司是代理记账公司，帐套是总公司给的，但是总部会收取一定的手续费，流程就是收客户的钱不经公司的手由客户直接转给总部，总部再扣除帐套管理费剩余的部分再退回公司，事后总部再把收的那部分管理费开发票，应该怎么做分录

睿宇会计服务 追问

2019-03-29 07:06

能总体说一下吗？那客户给总部付款时候呢？

耿老师 解答

2019-03-29 07:10

你好，客户的发票是谁开？是你们开还是总公司开？

睿宇会计服务 追问

2019-03-29 07:11

我们公司开！

耿老师 解答

2019-03-29 10:02

你好，总公司代收款的时候计入其他应收款。

耿老师 解答

2019-03-29 10:02

你好，总公司代收款的时候计入其他应收款。

睿宇会计服务 追问

2019-03-29 10:40

但是有一部分是给总部的管理费

耿老师 解答

2019-03-29 10:45

你好，总公司不是给你开发票吗？这一块计入费用冲减你们的其他应收款。