你好，公司上月开了个工程款发票，暂估的成本材料，这月拿来了材料成本普票，是要先冲销上月暂估的账，再在这月入库吗

柠檬不酸 追问

2019-03-29 08:23

上月不是结转了吗，这月在结转不重复了吗？最后结转到哪里啊

答疑郭老师 解答

2019-03-29 08:25

你不是已经红冲了吗？你根据暂估的材料结转的成本，这个月收到发票暂估和结转的成本都要红冲

柠檬不酸 追问

2019-03-29 08:28

哦，结转的也要冲红是吧，还有这张普票没有对公，贷方做其他应付款股东可以吗？现金没有这么多

答疑郭老师 解答

2019-03-29 08:33

可以的，按你实际业务做就可以